當前位置:首頁 > 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費

宿松經開區2018年部門決算情況

索 引 號: 783077767/201912-00001 信息分類: 財政、金融、審計/報告
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費
發布機構: 經開區 生成日期: 2019-11-13
生效時間: 2019/11/13 9:54:12 廢止時間:
稱: 宿松經開區2018年部門決算情況
號: 關 鍵 詞: 2018年部門決算情況

 

安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年部門決算情況

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門決算表

1. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年收入支出決算總表

2. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年收入決算表

3. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年支出決算表

4. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年財政撥款收入支出決算總表

5. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

2.關于2018年收入決算情況說明

3.關于2018年支出決算情況說明

4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宿松縣經開區概況

一、部門職責:貫徹執行國家級各級政府方針、政策;編制開發區控制性詳細規劃、經濟社會發展計劃;負責開發區招商引資工作、審核入園投資項目,負責開發區基礎設施工程建設管理、房地產市場管理,承辦開發區土地征收、劃撥、出讓、手儲和地籍工作,編報開發區環境保護規劃,負責開發區財政預決算、國有資產管理、審計監督和稅收征管,以及機構編制、人事、勞動保障、統計、社會中介機構及社會事業具體管理等工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,宿松縣經開區管委會2018年度部門決算只有本級決算,與上年沒有變化。宿松縣經開區管委會本級辦公室、經濟發展局、建設環保局、財政局、社會事務局、建管中心、客服中心7個內設機構。

納入宿松縣經開區管委會2018年度部門決算編制范圍的只有本級,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

安徽宿松經濟開發區管理委員會

行政單位

 

 

 

 

第二部分 安徽宿松縣經濟開發區管理委員會2018年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:安徽宿松經濟開發區管委會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

21899.46

一、一般公共服務支出

1170.02

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

92

六、其他收入

46.23

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

20433.5

 

 

十二、農林水支出

157.34

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

21945.7

本年支出合計

21852.86

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

   年初結轉和結余

0.54

     年末結轉和結余

93.38

 

 

 

 

總計

21946.24

總計

21946.24

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:安徽宿松經濟開發區管委會

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

21945.7

21899.46

 

 

 

 

46.23

201

一般公共服務支出

1263.12

1249.19

 

 

 

 

13.93

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

899.42

885.49

 

 

 

 

13.93

2010301

行政運行

899.42

885.49

 

 

 

 

13.93

20104

發展與改革事務

103

103

 

 

 

 

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

103

103

 

 

 

 

 

20107

稅收事務

176

176

 

 

 

 

 

2010799

  其他稅收事務支出

176

176

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

84.71

84.71

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出

84.71

84.71

 

 

 

 

 

205

教育支出

92

92

 

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

92

92

 

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

92

92

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

20433.24

20400.93

 

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

0

0

 

 

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

0

0

 

 

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

9759.01

9759.01

 

 

 

 

 

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

9759.01

9759.01

 

 

 

 

 

21205

城鄉社區環境衛生

174.23

141.92

 

 

 

 

32.31

2120501

城鄉社區環境衛生

174.23

141.92

 

 

 

 

32.31

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

10500

10500

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆遷補償支出

4300

4300

 

 

 

 

 

2120803

  土地開發支出

4000

4000

 

 

 

 

 

2120806

城市建設支出

2200

2200

 

 

 

 

 

213

農林水支出

157.34

157.34

 

 

 

 

 

 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

157.34

157.34

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:安徽宿松經濟開發區管委會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

21852.86

806.31

21046.54

 

 

 

201

一般公共服務支出

1170.02

806.31

363.7

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

806.31

806.31

 

 

 

 

2010301

行政運行

806.31

806.31

 

 

 

 

20104

發展與改革事務

103

 

103

 

 

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

103

 

103

 

 

 

20107

稅收事務

176

 

176

 

 

 

2010799

  其他稅收事務支出

176

 

176

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

84.71

 

84.71

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出

84.71

 

84.71

 

 

 

205

教育支出

92

 

92

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

92

 

92

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

92

 

92

 

 

 

212

城鄉社區支出

20433.5

 

20433.5

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

0.26

 

0.26

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

0.26

 

0.26

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

9759.01

 

9759.01

 

 

 

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

9759.01

 

9759.01

 

 

 

21205

城鄉社區環境衛生

174.23

 

174.23

 

 

 

2120501

城鄉社區環境衛生

174.23

 

174.23

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

10500

 

10500

 

 

 

2120801

征地和拆遷補償支出

4300

 

4300

 

 

 

2120803

土地開發支出

4000

 

4000

 

 

 

2120806

城市建設支出

2200

 

2200

 

 

 

213

農林水支出

157.34

 

157.34

 

 

 

21307

農村綜合改革

157.34

 

157.34

 

 

 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

157.34

 

157.34

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:安徽宿松經濟開發區管委會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

11399.46

一、一般公共服務支出

1156.09

二、政府性基金預算財政撥款

10500

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

92

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

20401.2

 

 

十二、農林水支出

157.34

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

23799.72

本年支出合計

21806.62

年初財政撥款結轉和結余

0.54

年末財政撥款結轉和結余

93.38

一般公共預算財政撥款

0.54

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

21900

合計

21900

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:安徽宿松經濟開發區管委會                                                                      金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余


項目支出結轉

項目支出結余


 

合計

0.54

0.27

0.27

11399.46

885.49

10513.97

11306.62

792.38

10514.24

93.38

93.38

 

 

201

一般公共服務支出

0.27

0.27

 

1249.19

885.49

363.7

1156.09

792.38

363.7

93.38

93.38

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.27

0.27

 

885.49

885.49

 

792.38

792.38

 

93.38

93.38

 

 

2010301

行政運行

0.27

0.27

 

885.49

885.49

 

792.38

792.38

 

93.38

93.38

 

 

20104

發展與改革事務

 

 

 

103

 

103

103

 

103

 

 

 

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

 

 

 

103

 

103

103

 

103

 

 

 

 

20107

稅收事務

 

 

 

176

 

176

176

 

176

 

 

 

 

2010799

  其他稅收事務支出

 

 

 

176

 

176

176

 

176

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

 

 

 

84.71

 

84.71

84.71

 

84.71

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出

 

 

 

84.71

 

84.71

84.71

 

84.71

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

92

 

92

92

 

92

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

 

 

 

92

 

92

92

 

92

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

 

 

 

92

 

92

92

 

92

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

0.27

 

0.27

9900.93

 

9900.93

9901.2

 

9901.2

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

0.27

 

0.27

 

 

 

0.27

 

0.27

 

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

0.27

 

0.27

 

 

 

0.27

 

0.27

 

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

 

 

 

9759.01

 

9759.01

9759.01

 

9759.01

 

 

 

 

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

 

 

 

9759.01

 

9759.01

9759.01

 

9759.01

 

 

 

 

21205

城鄉社區環境衛生

 

 

 

141.93

 

141.93

141.93

 

141.93

 

 

 

 

2120501

城鄉社區環境衛生

 

 

 

141.93

 

141.93

141.93

 

141.93

 

 

 

 

213

農林水支出

 

 

 

157.34

 

157.34

157.34

 

157.34

 

 

 

 

21307

農村綜合改革

 

 

 

157.34

 

157.34

157.34

 

157.34

 

 

 

 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

 

 

 

157.34

 

157.34

157.34

 

157.34

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

403.02

302

商品和服務支出

133.32

310

其他資本性支出

12.4

30101

  基本工資

150.55

30201

  辦公費

28.76

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

86.84

30202

  印刷費

3.75

31002

  辦公設備購置

8.4

30103

  獎金

11.92

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

4.01

30104

其他社會保障繳費

8.06

30204

  手續費

0.06

31005

  基礎設施建設

 

30105

住房公積金

44.28

 

 

 

 

 

 

30106

  伙食補助費

0.37

30205

  水費

0.76

31006

  大型修繕

 

30107

 職工基本醫療保險繳費

25.2

30206

  電費

12.25

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

46.69

30207

  郵電費

8.43

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

1.55

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

其他工資福利支出

27.56

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

189.65

30211

  差旅費

5.69

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

1.6

30213

  維修(護)費

0.21

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

0.93

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

31.96

30216

  培訓費

1.3

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

9.99

304

對企事業單位的補貼

54

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

4.1

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

156.24

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

1.4

30226

  勞務費

1.07

30499

其他對企事業單位的補貼

54

30311

  

 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

15.78

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

7.1

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

 其他交通費用

13.76

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.05

30240

  稅金及附加費用

14.2

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

5.17

 

 

 

人員經費合計

592.66

公用經費合計

199.72

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

10500

10500

 

10500

 

212

城鄉社區支出

 

10500

10500

 

10500

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

10500

10500

 

10500

 

2120801

征地和拆遷補償支出

 

4300

4300

 

4300

 

2120802

土地開發支出

 

4000

4000

 

4000

 

2120803

城市建設支出

 

2200

2200

 

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽宿松縣經開區管委會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計21946.23萬元(含年初結轉結余)、支出總計21946.23萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,增收5353.02萬元,增幅32.26%,主要原因:在收入執行過程中稅收收入等一般公共財政收入和政府性基金(土地出讓金)增長較快,主要表現在1.總部經濟凈增增值稅、企業所得稅1563萬元;2.幾家生產經營較好的工業企業維持穩定增收。如中天石化、柳溪、森達恒達電器公司、同路生物公司等年納稅穩定增長。3.區內房產企業稅收增長。4.首位電子企業生產經營效益逐步顯現。5.開發區加大調整產業結構力度,淘汰一批落后產能企業和停產半停產企業,實行騰籠換鳥等措施增加稅收。6.2018年商住地成功掛拍,實現增收3790萬元。因為收入增長,相應地方財力增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計21945.7萬元,其中:財政撥款收入21899.46萬元,占99.8%;其他收入46.23萬元,占0.2%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計21852.86萬元,其中:基本支出1170.02萬元,占5%;項目支出20682.84萬元,占95%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計21946.23萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計21946.23萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,增收5354.67萬元,增幅32.27%,主要原因:在收入執行過程中稅收收入等一般公共財政收入和政府性基金(土地出讓金)增長較快,主要表現在1.總部經濟凈增增值稅、企業所得稅1563萬元;2.幾家生產經營較好的工業企業維持穩定增收。如中天石化、柳溪、森達恒達電器公司、同路生物公司等年納稅穩定增長。3.區內房產企業稅收增長。4.首位電子企業生產經營效益逐步顯現。5.開發區加大調整產業結構力度,淘汰一批落后產能企業和停產半停產企業,實行騰籠換鳥等措施增加稅收。6.2018年商住地成功掛拍,實現增收3791萬元。因為收入增長,相應地方財力增加。由于2018年年初收入和支出預算數有增長,在預算執行過程中因收入增長,地方可用財力增加,相應調增了項目支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入11399.46萬元,占本年收入的52%。與2017相比,一般公共預算財政撥款收入增加999.25萬元,增長9.6%。主要原因在收入執行過程中稅收收入等一般公共財政收入增長較快,主要表現在1.總部經濟增值稅、企業所得稅增長較快;2.幾家生產經營較好的工業企業維持穩定增收。如中天石化、柳溪、森達恒達電器公司、同路生物公司等年納稅穩定增長。3.區內房產企業稅收增長。4.首位電子企業生產經營效益逐步顯現。5.開發區加大調整產業結構力度,淘汰一批落后產能企業和停產半停產企業,實行騰籠換鳥等措施增加稅收。相應財力增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出11306.62萬元,占本年支出的51.85%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加905.49萬元,增長8.7%。由于2018年年初收入和支出預算數有增長,且在預算執行過程中因收入增長,地方可用財力增加,相應調增了項目支出.

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出11306.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1156.09萬元,占10.22%;教育(類)支出92萬元,占0.8%;城鄉社區支出9901.2萬元,占87.58%;農林水(類)支出157.34萬元,占1.4%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11060萬元,支出決算為11306.62萬元,完成年初預算的102.23%。決算數大于預算數的主要原因:當年財政撥款收入增加,年度進行了適度項目支出的調整。其中:基本支出792.38萬元,占7%;項目支出10514.24萬元,占93%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務款)行政運行(項)。年初預算為1118萬元,支出決算為792.38萬元,完成年初預算的70.88%,決算數小于預算數的主要原因是按照上級要求進一步壓縮行政公務費開支。

2.一般公共服務(類)發展和改革事務(款)其他發展和改革事務支出(項)。年初預算為77.5萬元,支出決算為103萬元,完成年初預算的132.9%,決算數大于預算數的主要原因是按照上級要求進一步壓縮行政公務費開支,同時因加大招商引資工作力度,增加了招商引資工作經費。

3.一般公共服務(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)。年初預算為180萬元,支出決算為176萬元,完成年初預算的97.8%,決算數小于預算數的主要原因是按照縣政府調整國地稅的征管業務費支付標準和范圍,適度降低了支出。

4.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為73.5萬元,支出決算為84.71萬元,完成年初預算的115%,決算數大于預算數的主要原因是按照縣政府要求加大力度文明創建工作、維穩和司法宣傳工作,相應增加經費。

5. 教育(類)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(項),年初預算為85萬元,支出決算為92萬元,完成年初預算的108.23%,決算數大于預算數的主要原因是增加了教學設備補助支出。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項),年初預算為35萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的86%,決算數小于預算數的主要原因是財政撥款減少壓縮支出。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區公共設施支出(項),年初預算為9126萬元,支出決算為9901.2萬元,完成年初預算的108.49%,決算數大于預算數的主要原因預算執行過程中收入增長,財力增加,適度調增了項目支出。

8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城鄉社區環境衛生支出(項),年初預算為122萬元,支出決算為141.93萬元,完成年初預算的116.34%,決算數大于預算數的主要原因是開發區面積擴大,清掃環保面積增加,文明創建和“三看三比”等相應增加經費。

9.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部支出(項),年初預算為113萬元,支出決算為157.34萬元,完成年初預算的139%,決算數大于預算數的主要原因是增加對農業投入及征遷任務重,相應增加經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出792.38萬元,其中人員經費592.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金;公用經費199.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款沒有年初結轉和結余,本年收入10500萬元,本年支出10500萬元,年末沒有結轉和結余。具體情況說明如下:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應的專項債務安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項),年初預算為7866.96萬元,支出決算為7500萬元,完成年初預算的95.3%,決算數小于預算數的主要原因是按照年初預算安排區內征遷任務,已簽訂合同中有少部分土地未完成清表和遷墳,暫未付款。

2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應的專項債務安排的支出(款)土地開發支出(項),年初預算為1346.15萬元,支出決算為1300萬元,完成年初預算的97%,基本持平。

3.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應的專項債務安排的支出(款)城市建設支出(項),年初預算為384.89萬元,支出決算為1500萬元,完成年初預算的389.7%,決算數大于預算數的主要原因是以前年度實施的棚戶區改造項目預計用其他資金支付,當年出讓金收入與預算比有增長,年度調整支付。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,安徽宿松經濟開發區管理委員會機關運行經費支出806萬元,比2017年增加248萬元,增加31%,主要原因一是2018年之前養老保險及職業年金沒有繳納,2018年單位繳納養老保險及職業年金49萬元;二是 2018年發放2015-2017年綜合目標績效考核獎勵等134萬元;三是2018年在機關運行經費中列支了應在基建帳上列支的門面房稅款14萬元;四是對企業的補助增加了51萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,安徽宿松經濟開發區管理委員會政府采購支出總額9124萬元,其中:政府采購工程支出9114萬元、政府采購服務支出10萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,安徽宿松經濟開發區管理委員會共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,安徽宿松經濟開發區管理委員會組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共12個項目,涉及資金8476萬元,占項目預算總額的85%。評價結果顯示,對預算資金做到了一是結合省財政廳、省績效辦的要求完善制度。二是規范管理:制度修訂后,我們對專項經費使用的具體經辦人提出了要求,在使用前科學計劃,使用中合理安排,做到了把好使用的源頭關;簽字時負責簽字的領導對資金使用情況予以審核,超范圍、超比例的不簽字,做到了把好簽字的審核關;報賬時由財務人員對發票及附件等信息進行核準,不符合要求的不支付不報賬,做到了把好支付與報賬關。從預算績效目標管理、專項資金管理、預算執行進度、績效評價和資金分配和使用等方面,認真組織了自查。我們認為,我委預算績效目標管理合理,專項資金管理規范,預算執行進度依規執行,資金分配和使用按預算執行,沒有發現違規行為。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

【收藏】

宿松縣人民政府辦公室主辦及版權所有 皖ICP備05004256號Designed by Wanhu
足彩半全场奖金高 全讯彩票网址 江西快三 勇者斗恶龙11 船 赚钱 熊猫麻将代理充值平台 北京时时彩 网络任务赚钱金融类 东京42怎么赚钱 广西十一选五 x4 基石 赚钱 开自助餐按斤算的能赚钱吗 建筑管理赚钱吗 唯一的目标就是赚钱的说说 梦幻多少等级好赚钱 美国职业棒球比分数据 新寻仙新区怎么赚钱 山东麻将胡牌技巧